6月13日-14日，吉安公司財審部組成內(nèi)控檢查小組對客運分公司的內(nèi)部控制情況開展檢查。檢查組對分公司近三年的內(nèi)部控制進(jìn)行專項檢查，重點檢查制度建設(shè)、費用審批、現(xiàn)金票款管理、資產(chǎn)管理等方面的內(nèi)控執(zhí)行情況，采用查閱合同、會計憑證、相關(guān)業(yè)務(wù)臺賬、財務(wù)報表等方式查找內(nèi)控管理中的漏洞，從而進(jìn)一步規(guī)范各單位的內(nèi)部控制工作，規(guī)避公司經(jīng)營過程中的各種風(fēng)險，提升基層單位的管理水平。